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2019年12月9日，西湖区审计局出具了《留下单元XH1304-01地块农居安置房工程跟踪审计报告》（西审报【2019】29号）。对于报告中反映的问题，我单位按要求开展了审计整改工作。现将审计整改情况公告如下：

一、审计反映的问题

1、前期审批容缺补缺工作未及时跟进。

2、项目概算超估算调整不到位。

3、铁塔未拆除影响工程进度。

4、铁塔未拆除造成工程增加造价。

5、施工单位违规指定无资质分包单位。

6、监理履职审查工作不到位。

7、建设管理责任有待加强。

8、现场管理有待加强。

9、农民工工资支付节点未按照合同约定执行。

10、施工、监理人员不到位。

二、审计建议

（一）加强项目前期决策评估，优化模拟审批环节流程。（二）加强项目责任监管履职，加大沟通协调和推进力度。

（三）加强工程现场管理考核，加强行业监管部门查处力度。

三、采取的措施及整改结果

1、签订110kV杭转1183线留下分线8#-10#改造工程施工合同，铁塔迁移工程已于2019年12月30日进场施工。

2、重新调整可行性研究报告，取得调整后可研批复后送区住建局取得概算审查批复。

3、签订110kV杭转1183线留下分线8#-10#改造工程施工合同，对接电力局排定停电计划。

4、将施工方案从经济性、合理性方面进行论证，优化变更方案，减少费用投入。

5、已按合同条款对施工单位进行处罚并报西湖区建设局进行处理。

6、已按合同条款对监理单位进行处罚。

7、施工过程中对再次分包单位资质审查审批经代建单位审核同意，并送建设单位备案。

8、已根据合同约定规范分包单位的资质审查审批流程。

9、对于民工工资支付采取专人审核，确保工资性工程款按时打入民工工资专户。

10、已加强工程现场管理考核和履职管理。

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二〇二〇年七月